KDV Hesaplama Aracı

Tutarı ve KDV oranını girin, KDV miktarını, KDV hariç (net) ve KDV dahil (brüt) fiyatı görün.

Last updated:
Lütfen tutarı ve KDV oranını girin ve ardından Hesapla'ya tıklayın.

Bu hesap makinesi işinize yaradı mı?

★ ★ ★ ★ ★

Hesaplama Örnekleri

Hesaplama Durumu Sonuç
1.000 TL net, %20 KDV KDV 200 TL, brüt 1.200 TL
1.200 TL KDV dahil, %20 KDV Net 1.000 TL, KDV 200 TL
1.100 TL KDV dahil, %10 KDV Net 1.000 TL, KDV 100 TL
1.000 TL net, %20 KDV, 5/10 tevkifat Satıcıya 1.100 TL ödenir, 100 TL KDV’yi alıcı beyan eder
Mihail Doncenco
Mihail Doncenco Site Kurucusu ve Hesap Makinesi Uzmanı

CalcMate'in kurucusu ve geliştiricisi. Sitedeki tüm hesap makinelerini formül doğruluğuna ve net, pratik sonuçlara odaklanarak oluşturur ve günceller.

KDV Hesaplama Aracı Nasıl Kullanılır?

Tutarı ve KDV oranını girin, neyi bulmak istediğinizi seçin: KDV tutarı, KDV hariç (net) tutar veya KDV dahil (brüt) tutar. “Hesapla”ya tıklayın. Örneğin 100 TL ve %20 KDV için KDV 20 TL, brüt tutar 120 TL olur. Türkiye’de KDV oranları 10 Temmuz 2023’ten beri %1, %10 ve %20’dir (7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı). Oranlar değişebildiği için faturayı kesmeden önce güncel oranı doğrulayın.

KDV Hesaplamaları Nasıl Çalışır?

Üç büyüklük arasında sabit bir ilişki vardır. \(N\) net, \(B\) brüt, \(V\) KDV tutarı ve \(r\) KDV oranı (ondalık olarak, %20 için 0,20) olmak üzere: \(V = N \times r\), \(B = N \times (1 + r)\), \(N = B \div (1 + r)\). Örnek: net 1.000 TL, %20 KDV ile KDV 200 TL, brüt 1.200 TL. Brütten geri gitmek için 1.200 TL ÷ 1,20 = 1.000 TL bulunur. Aynı brüt tutar %10 KDV’de 1.100 TL, %1 KDV’de 1.010 TL’ye denk gelir.

Brüt tutardan oranı doğrudan çıkarmak yaygın hatadır: 1.200 TL’nin %20’si 240 TL’dir ama içindeki KDV 200 TL’dir, çünkü matrah 1.000 TL’dir. Doğrudan formül \(V = B \times \frac{r}{1 + r}\). Muhasebede satışta hesaplanan KDV, alışta indirilecek KDV oluşur ve beyannamede ikisinin farkı ödenir. Bazı hizmetlerde KDV’nin bir kısmını alıcı beyan eder (tevkifat). Örneğin 5/10 tevkifatta 1.000 TL’lik faturada 200 TL KDV’nin 100 TL’si alıcıya, 100 TL’si satıcıya aittir. Uygulanacak oranlar mevzuata bağlıdır, muhasebecinize danışın. Ülkeye göre oranlar değişir: Birleşik Krallık’ta genel oran %20 (indirimli %5), Almanya’da %19, BAE’de %5’tir (oranlar değişebilir, ilgili vergi idaresinden doğrulayın).

Katma değer vergisi nedir

Uzman Tavsiyeleri 💡

  • Girdiğiniz tutarın KDV dahil mi hariç mi olduğunu baştan netleştirin.
  • Ürünün veya hizmetin oranını faturadan ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın güncel listesinden kontrol edin.

📋Hesaplama Adımları

  1. Tutarı ve KDV oranını girin.

  2. Hesaplama türünü seçin: KDV, net (KDV hariç) veya brüt (KDV dahil).

  3. Sonucu görmek için “Hesapla”ya tıklayın.

Kaçınılması Gereken Hatalar ⚠️

  1. KDV dahil tutardan oranı doğrudan çıkarmak; doğrusu tutarı 1 + oran ile bölmektir.
  2. Eski oranları (%18 ve %8) kullanmak; bunlar 10 Temmuz 2023’te %20 ve %10 oldu.
  3. Satışta hesaplanan KDV ile alışta indirilecek KDV’yi karıştırmak.
  4. KDV’den istisna veya muaf işlemleri doğru tanımlamamak.

Pratik Uygulamalar📊

  1. Fatura keserken KDV tutarını ve KDV dahil toplamı hesaplayın.

  2. KDV dahil alışveriş fişinden KDV hariç tutarı ayırarak gider kaydı yapın.

  3. Yurt dışı fiyatları için ülkenin KDV oranını girerek net ve brüt tutarı karşılaştırın.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Hesaplanan KDV ile indirilecek KDV arasındaki fark nedir?

Hesaplanan KDV sattığınız mal veya hizmet üzerinden tahsil ettiğiniz, indirilecek KDV ise alışlarda ödediğiniz KDV’dir. Beyannamede ikisinin farkı ödenir. Örneğin satışta 20.000 TL KDV hesapladınız, alışlarda 12.000 TL KDV ödediyseniz 8.000 TL ödersiniz. İndirilecek KDV fazlaysa fark sonraki döneme devreder. Uygulama mevzuata bağlıdır, muhasebecinize danışın.

KDV dahil fiyattan KDV hariç fiyat nasıl bulunur?

KDV dahil fiyatı \(1 + r\) değerine bölerek KDV hariç fiyatı bulursunuz: \[N = \frac{B}{1 + r}\] Örneğin 1.200 TL KDV dahil, %20 oranla \(1\,200 \div 1{,}20 = 1\,000\) TL net eder, KDV 200 TL’dir. %10 oranda aynı brüt tutar \(1\,200 \div 1{,}10 = 1\,090{,}91\) TL net verir.

Net fiyattan KDV dahil fiyat nasıl hesaplanır?

Net fiyatı \(1 + r\) ile çarparak KDV dahil fiyatı bulursunuz: \[B = N \times (1 + r)\] Örneğin 1.000 TL ve %20 KDV için \(1\,000 \times 1{,}20 = 1\,200\) TL ödenir, KDV 200 TL’dir. %10 KDV’de 1.100 TL, %1 KDV’de 1.010 TL eder.

Tevkifatlı faturada KDV nasıl hesaplanır?

Tevkifatta KDV’nin belirli bir kısmını alıcı beyan eder, satıcıya yalnızca kalan kısım ödenir. Önce KDV’yi hesaplayın: \(1\,000 \times 0{,}20 = 200\) TL. 5/10 tevkifatta 100 TL’yi alıcı beyan eder, satıcıya \(1\,000 + 100 = 1\,100\) TL ödenir. 9/10 tevkifatta satıcıya 20 TL KDV kalır, ödeme 1.020 TL olur. Hangi işlemde hangi oranın uygulanacağı mevzuata bağlıdır, muhasebecinizle doğrulayın.

Türkiye’de güncel KDV oranları nelerdir?

Türkiye’de KDV oranları %1, %10 ve %20’dir. 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 10 Temmuz 2023’ten itibaren genel oran %18’den %20’ye, indirimli oran %8’den %10’a yükselmiş, %1 oranı değişmemiştir. Hangi ürünün hangi orana girdiği KDV Kanunu ve Cumhurbaşkanı Kararı ekli listelerine bağlıdır. Oranlar sonradan değişebilir, faturadan veya Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan doğrulayın.

Uluslararası fiyatlarda KDV nasıl hesaplanır?

Hesaplama her ülkede aynıdır, yalnızca oran değişir: \(V = N \times r\). Birleşik Krallık’ta genel oran %20, Almanya’da %19, BAE’de %5’tir. Örneğin 100 pound net fiyatta %20 ile KDV 20 pound, brüt 120 pound olur. Oranlar ve istisnalar değişebilir, ilgili ülkenin vergi idaresinden doğrulayın.
Not: Bu hesaplayıcı, bilgilendirme amaçlı faydalı tahminler sunmak için tasarlanmıştır. Doğruluk için çaba göstersek de sonuçlar yerel yasalara ve bireysel durumlara göre değişiklik gösterebilir. Önemli kararlar için profesyonel bir danışmana başvurmanızı öneririz.