Satış Vergisi Hesaplama Aracı

Vergisiz fiyat ve vergi oranını girin, KDV tutarını ve toplam fiyatı görün, ya da vergi dahil fiyattan vergisiz tutarı bulun.

Last updated:

Bu hesap makinesi işinize yaradı mı?

★ ★ ★ ★ ★
Bu hesaplayıcıyı yerleştir

Hesaplama Örnekleri

Hesaplama Durumu Sonuç
1.000 TL, %20 KDV KDV 200 TL, toplam 1.200 TL
1.200 TL vergi dahil, %20 KDV Matrah 1.000 TL, KDV 200 TL
10.000 TL vergi dahil, %10 KDV Matrah 9.090,91 TL, KDV 909,09 TL
1.000 TL, %20 indirim sonra %20 KDV 800 + 160 = 960 TL
Mihail Doncenco
Mihail Doncenco Site Kurucusu ve Hesap Makinesi Uzmanı

CalcMate'in kurucusu ve geliştiricisi. Sitedeki tüm hesap makinelerini formül doğruluğuna ve net, pratik sonuçlara odaklanarak oluşturur ve günceller.

Satış Vergisi Hesaplama Aracı Nasıl Kullanılır?

Tutarı ve vergi oranını (%) girin. Fiyat vergisizse araç vergi tutarını ve toplamı verir. Fiyat vergi dahilse ters hesaplama seçip vergisiz tutarı ve içindeki vergiyi görün. Türkiye’de KDV oranları 10 Temmuz 2023’ten beri %1, %10 ve %20’dir (7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı). Hangi ürünün hangi orana girdiğini Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan doğrulayın, çünkü oranlar mevzuatla değişebilir.

Satış Vergisi Hangi Yöntemle Hesaplanır?

Vergisiz tutara oranı uygulayarak vergiyi, vergiyi ekleyerek toplamı bulursunuz: \(\text{Vergi} = \text{Matrah} \times r\), \(\text{Toplam} = \text{Matrah} \times (1 + r)\). Örnek: 1.000 TL ve %20 KDV ile vergi \(1\,000 \times 0{,}20 = 200\) TL, toplam 1.200 TL olur.

Fiyat vergi dahilse vergisiz tutar \(\text{Matrah} = \text{Toplam} \div (1 + r)\) formülüyle bulunur: \(1\,200 \div 1{,}20 = 1\,000\) TL, içindeki vergi 200 TL. Vergiyi doğrudan toplamdan almak için \(\text{Vergi} = \text{Toplam} \times \frac{r}{1 + r}\) kullanılır (1.200 TL için \(1\,200 \times 0{,}20 \div 1{,}20 = 200\) TL). Sık yapılan hata, vergi dahil fiyattan oranı doğrudan çıkarmaktır: 1.200 TL × %20 = 240 TL yanlıştır, doğrusu 200 TL’dir. İndirim varsa vergi indirimli fiyata uygulanır: 1.000 TL ürüne %20 indirim 800 TL yapar, %20 KDV 160 TL, toplam 960 TL olur. Sonucu kuruş hassasiyetiyle iki ondalık basamağa yuvarlayın. ABD’de satış vergisi kasada eklenir ve eyalet ile yerel yönetime göre değişir (bazı eyaletlerde, örneğin Oregon’da, yoktur). Türkiye’de KDV fiyata genellikle dahil gösterilir.

Satış vergisi nasıl hesaplanır

Uzman Tavsiyeleri 💡

  • Ürünün güncel KDV oranını Gelir İdaresi Başkanlığı’nın listesinden kontrol edin.
  • Faturada oran ve tutar yazar, fiyat ile karşılaştırarak dahil mi hariç mi olduğunu anlayın.

📋Hesaplama Adımları

  1. Tutarı girin ve vergisiz mi vergi dahil mi olduğunu seçin.

  2. Vergi oranını (%) girin.

  3. Vergi tutarını ve toplamı görmek için “Hesapla”ya tıklayın.

Kaçınılması Gereken Hatalar ⚠️

  1. Vergi dahil fiyata tekrar vergi eklemek.
  2. Vergi dahil fiyattan vergiyi toplam × oran ile bulmak; doğrusu toplam ÷ (1 + oran) ile matrahı bulmaktır.
  3. Vergiyi indirimden önceki fiyat üzerinden hesaplamak.
  4. Eski oranları (%18 ve %8) kullanmak; bunlar 10 Temmuz 2023’te %20 ve %10 oldu.

Pratik Uygulamalar📊

  1. Fatura ve fişteki KDV tutarını vergi dahil fiyattan ayırın.

  2. Çevrimiçi veya mağaza alışverişinde toplam ödemeyi önceden hesaplayın.

  3. Araç veya ekipman gibi büyük alımlarda vergi etkisini bütçeye katın.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Büyük alımlarda vergi toplam maliyeti ne kadar değiştirir?

Vergi, toplam maliyeti oran kadar yükseltir: %20 KDV ile fiyat 1,2 katına çıkar. Örneğin 500.000 TL matrahlı bir alımda %20 KDV 100.000 TL, toplam 600.000 TL eder. Bu yüzden büyük alımlarda tutarın vergi dahil mi hariç mi verildiğini ve ürüne özel başka vergilerin (örneğin ÖTV) olup olmadığını satıcıdan sorun.

Hesap sonucu fatura tutarıyla neden birkaç kuruş farklı çıkabilir?

Fark genellikle yuvarlamadan gelir. Çok kalemli faturada her kalemin KDV’sini ayrı yuvarlamak ile toplam matrah üzerinden bir kez hesaplamak birkaç kuruş fark yaratabilir. Örneğin üç kalem 3,33 TL ve %20 KDV: kalem başına 0,67 TL × 3 = 2,01 TL, toplam üzerinden \(9{,}99 \times 0{,}20 = 2{,}00\) TL (1,998 yuvarlanır). Resmî tutar için faturanın kendi hesabı esastır.

Satış vergisi ile KDV arasındaki fark nedir?

Satış vergisi yalnızca son tüketiciye satışta bir kez alınır, KDV ise üretim ve dağıtım zincirinin her aşamasında katma değer üzerinden alınır ve alıcı vergiyi indirir. ABD satış vergisine, Türkiye ise KDV’ye örnektir. Hesap mantığı aynıdır: \(\text{Toplam} = \text{Matrah} \times (1 + r)\). Fark, verginin kimin tarafından ve hangi aşamada ödendiğindedir.

Ters vergi hesaplaması ne zaman kullanılır?

Elinizdeki tutar verginin dahil olduğu toplam fiyatsa ters hesaplama kullanılır. Örneğin 10.000 TL bütçeyle %20 KDV’li bir ürün için matrah \(10\,000 \div 1{,}20 = 8\,333{,}33\) TL, KDV 1.666,67 TL olur. Aynı tutar %10 KDV’de matrah 9.090,91 TL ve KDV 909,09 TL, %1 KDV’de matrah 9.900,99 TL ve KDV 99,01 TL eder.

Türkiye’de KDV oranları nelerdir ve hangisini girmeliyim?

Türkiye’de KDV oranları %1, %10 ve %20’dir. 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 10 Temmuz 2023’ten itibaren genel oran %18’den %20’ye, indirimli oran %8’den %10’a çıkmış, %1 oranı değişmemiştir. Ürünün oranı KDV Kanunu ve Cumhurbaşkanı Kararı ekli listelerine bağlıdır, bu yüzden faturadaki oranı veya Gelir İdaresi Başkanlığı’nın güncel listesini kullanın. Oranlar sonradan değişebilir, kullanmadan önce doğrulayın.

Vergi dahil fiyattan matrah ve vergi nasıl hesaplanır?

Matrahı bulmak için vergi dahil toplamı \(1 + r\) değerine bölün: \[\text{Matrah} = \frac{\text{Toplam}}{1 + r}\] Örneğin 1.200 TL vergi dahil, %20 KDV ile matrah \(1\,200 \div 1{,}20 = 1\,000\) TL, KDV 200 TL’dir. Vergiyi doğrudan bulmak için \(\text{Vergi} = \text{Toplam} \times \frac{r}{1 + r}\) kullanın. Toplamı oranla çarpmak (1.200 × 0,20 = 240 TL) yanlış sonuç verir.
Not: Bu hesaplayıcı, bilgilendirme amaçlı faydalı tahminler sunmak için tasarlanmıştır. Doğruluk için çaba göstersek de sonuçlar yerel yasalara ve bireysel durumlara göre değişiklik gösterebilir. Önemli kararlar için profesyonel bir danışmana başvurmanızı öneririz.