Kalkulator Pajak Barang dan Jasa (GST)

Q: Apa perbedaan utama antara GST Inklusif dan Eksklusif?

Eksklusif berarti pajak ditambahkan ke harga dasar sebagai item terpisah. Inklusif berarti pajak sudah tertanam dalam harga total, sehingga harga dasar harus dihitung mundur.

Q: Bagaimana GST dihitung pada produk diskon?

Sesuai hukum perpajakan, GST harus dihitung pada nilai transaksi sebenarnya setelah semua diskon dagang dikurangi dari harga dasar.

Tentukan kewajiban pajak dan rincian harga sesuai dengan standar akuntansi global untuk transaksi domestik dan internasional.

Negara Status Pajak Jumlah ($) GST/PPN (%)

Jumlah tanpa pajak: $0.00

Jumlah pajak: $0.00 (0%)

Total termasuk pajak: $0.00

Apakah kalkulator ini membantu?

★ ★ ★ ★ ★

4.5/5 (22 suara)

Contoh Perhitungan

Kasus Perhitungan	Hasil
Verifikasi pajak untuk transaksi belanja di luar negeri	Perhitungan tarif GST internasional
Menghitung harga barang sebelum dikenakan pajak luar negeri	Harga bersih ekspor-impor
Analisis pajak GST untuk keperluan laporan keuangan bisnis	Audit transaksi internasional

Cara Menghitung Pajak GST Secara Akurat

Untuk memulai perhitungan, masukkan Nilai Transaksi Anda. Pilih apakah Anda ingin Menambah GST (untuk harga dasar sebelum pajak - Exclusive) atau Mengeluarkan GST (ekstraksi pajak dari harga total - Inclusive). Pilih Tarif GST yang berlaku — umumnya 5%, 12%, 18%, atau 28% — atau masukkan persentase kustom. Kalkulator kami akan menghasilkan rincian finansial instan, yang sangat penting untuk pembuatan faktur pajak yang sah dan pengajuan kredit pajak masukan (Input Tax Credit).

Logika Aljabar di Balik Perhitungan GST

Mesin kalkulasi kami menggunakan dua model matematis berbeda untuk memastikan integritas data. Untuk skenario GST Eksklusif (pajak ditambahkan), rumusnya adalah: Jumlah GST = (Harga Dasar × Tarif) / 100. Harga total adalah Harga Dasar + Jumlah GST.

Untuk skenario GST Inklusif (ekstraksi pajak tersembunyi), rumus yang digunakan adalah: Jumlah GST = Harga Total - (Harga Total / (1 + Tarif/100)). Dalam sistem perpajakan seperti di India, total pajak sering dibagi menjadi CGST (Pusat) dan SGST (Negara Bagian) untuk perdagangan intra-negara, atau IGST untuk perdagangan antar-negara bagian. Memahami komponen ini sangat vital untuk sinkronisasi pembukuan akuntansi dan pelaporan pajak bulanan.

Distribusi tarif GST global dan komponen pajak

Tips & Informasi 💡

Hitung GST berdasarkan nilai neto setelah diskon dagang untuk menghindari kelebihan pembayaran pajak.
Pastikan Lokasi Pasokan teridentifikasi dengan benar untuk menentukan penggunaan CGST/SGST atau IGST.
Selalu periksa perubahan tarif melalui notifikasi pemerintah terbaru karena kategori barang dapat berpindah tarif sewaktu-waktu.

📋Langkah Menghitung

Identifikasi Nilai Kena Pajak (Taxable Value) dari barang atau jasa.
Pilih tarif pajak yang sesuai dengan kode HSN (Harmonized System).
Analisis rincian pajak untuk dicatat dalam jurnal akuntansi perusahaan.

Kesalahan yang Harus Dihindari ⚠️

Kesalahan Identifikasi Dasar: Menghitung pajak di atas harga yang sudah termasuk GST (pajak ganda).
Ketidakcocokan Tarif: Menerapkan tarif 12% untuk kategori yang seharusnya 18%, memicu risiko audit.
Kesalahan Pembulatan: Ketidakkonsistenan penggunaan desimal yang dapat menyebabkan selisih pada buku besar.
Mengabaikan Pembebasan: Gagal mengidentifikasi pasokan "Zero-rated" atau "Exempt" yang tidak memerlukan pungutan GST.

Aplikasi Strategis untuk Bisnis📊

Audit Faktur: Verifikasi akurasi pajak yang dibebankan oleh vendor internasional sebelum melakukan pembayaran.
Kepatuhan Fiskal: Hitung kewajiban Reverse Charge Mechanism (RCM) untuk layanan luar negeri tertentu.
Strategi Penetapan Harga: Analisis dampak pajak terhadap harga jual akhir untuk menjaga daya saing di pasar global.
Manajemen Arus Kas: Estimasi pengeluaran pajak kuartalan untuk optimasi alokasi modal perusahaan.

Pertanyaan Seputar Layanan Kami

Apa perbedaan utama antara GST Inklusif dan Eksklusif?

Eksklusif berarti pajak ditambahkan ke harga dasar sebagai item terpisah. Inklusif berarti pajak sudah tertanam dalam harga total, sehingga harga dasar harus dihitung mundur.

Bagaimana cara kerja Kredit Pajak Masukan (Input Tax Credit)?

ITC memungkinkan bisnis untuk mengurangi pajak yang telah mereka bayar saat pembelian dari kewajiban pajak keluaran mereka. Kalkulasi yang akurat memastikan klaim kredit yang tepat.

Apakah kalkulator ini mendukung pembagian CGST, SGST, dan IGST?

Ya. Untuk transaksi dalam wilayah yang sama, alat ini otomatis menghitung pembagian 50/50 antara komponen Pusat dan Negara Bagian.

Dapatkah saya menggunakan alat ini untuk PPN di Indonesia?

Secara matematis, Ya. Meskipun terminologinya berbeda, rumus untuk menambah atau mengekstrak pajak berbasis persentase adalah identik dengan sistem PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Bagaimana GST dihitung pada produk diskon?

Sesuai hukum perpajakan, GST harus dihitung pada nilai transaksi sebenarnya setelah semua diskon dagang dikurangi dari harga dasar.

Bagaimana rumus manual menghitung GST 18%?

Untuk menambah: kalikan harga dasar dengan 1,18. Untuk menemukan harga dasar dari total: bagi harga total dengan 1,18.

Catatan: Kalkulator ini dirancang untuk memberikan estimasi yang bermanfaat untuk tujuan informasi. Meskipun kami mengupayakan akurasi, hasil dapat bervariasi berdasarkan hukum setempat dan keadaan individu. Kami menyarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat profesional untuk keputusan penting.