GST Vergi Hesaplama

Q: GST Dahil ve Hariç fiyat arasındaki temel fark nedir?

Hariç fiyat, verginin henüz eklenmediği saf matrahı temsil eder. Dahil fiyat ise verginin satış fiyatına gömülü olduğu anlamına gelir ve net matrahı bulmak için geri hesaplama gerektirir.

Q: 2026 vergi güncellemeleri dahil mi?

Aracımız dinamik girişlere izin verir; böylece en güncel GST Kurulu bildirimlerine uygun olarak her türlü yeni oranı destekler.

Küresel muhasebe standartlarına uygun, iç yüzde ve dış yüzde yöntemleriyle hassas vergi dökümleri oluşturun.

Ülke Vergi Dahil Durumu Tutar ($) GST/KDV (%)

Vergisiz tutar: $0.00

Vergi tutarı: $0.00 (%0)

Vergili toplam: $0.00

Bu hesap makinesi yardımcı oldu mu?

★ ★ ★ ★ ★

4.7/5 (20 oy)

Hesaplama Örnekleri

Hesaplama Durumu	Sonuç
Uluslararası ticarette GST (Mal ve Hizmet Vergisi)	Net fiyattan vergi ayıklama
%5, %12, %18 veya %28 GST dilimleri	Kategori bazlı vergi hesaplama
Ters ibraz (Reverse Charge) vergi senaryoları	B2B ticari vergi yönetimi

GST Vergi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Doğru bir sonuç elde etmek için Net Fiyat veya Toplam Tutar girerek işleme başlayın. Geçerli GST Dilimini (standart oranlar: %5, %12, %18 veya %28) seçin veya özel bir oran tanımlayın. Aracımız, fatura toplamını bulmak için GST Ekle (Vergi Hariç) ve toplam tutardan matrahı ayırmak için GST Çıkar (Vergi Dahil) seçenekleri arasında geçiş yapmanıza olanak tanır. Bu otomasyon, B2B muhasebe süreçlerinde yuvarlama hatalarını önleyerek mali mevzuata tam uyumlu fatura dökümleri sağlar.

GST Hesaplamasının Matematiksel Mantığı

Hesaplayıcımız, vergi matrahının bütünlüğünü korumak için iki farklı cebirsel yaklaşım kullanır. Verginin matrah üzerine eklendiği GST Hariç senaryolarda formül şöyledir: GST Tutarı = (Matrah × Oran) / 100. Toplam tutar ise Matrah + GST Tutarı toplamıdır.

Verginin toplam fiyattan ayrıştırıldığı GST Dahil senaryolarda ise iç yüzde formülü uygulanır: GST Tutarı = Toplam Fiyat - (Toplam Fiyat / (1 + (Oran / 100))). Özellikle Hindistan gibi vergi sistemlerinde toplam tutar; CGST (Merkezi) ve SGST (Eyalet) olarak ikiye bölünür. Bu bileşenleri doğru analiz etmek, Girdi Vergi İndirimi (ITC) talepleri ve aylık vergi beyannameleri için hayati önem taşır.

Küresel GST oranları ve vergi dilimleri dağılımı

Uzman Tavsiyeleri 💡

Vergi yükünü minimize etmek için GST'yi her zaman ticari iskontolar düşüldükten sonraki net değer üzerinden hesaplayın.
CGST/SGST veya IGST seçimi yaparken Tedarik Yeri kurallarının doğruluğundan emin olun.
Vergi dilimleri hükümet tarafından periyodik olarak güncellendiği için HSN kodlarını düzenli olarak kontrol edin.

📋Hesaplama Adımları

İşlemin vergiye tabi tutarını (İşlem Değeri) girin.
Ürün kategorisine uygun HSN uyumlu vergi oranını belirleyin.
Tedarik yerine göre Merkezi, Eyalet veya Entegre (IGST) bileşen ayrımını analiz edin.

Kaçınılması Gereken Hatalar ⚠️

Matrah Karışıklığı: Vergili fiyat üzerinden tekrar vergi hesaplamak, "verginin vergisi" hatasına yol açar.
Yanlış Vergi Dilimi: %18 yerine %12 oranını uygulamak, eksik vergi tahakkukuna ve cezai işlemlere neden olabilir.
Yuvarlama Hataları: Kuruş hanelerinde tutarsızlık, büyük ölçekli defter kayıtlarında mutabakat sorunları yaratır.
Muafiyetlerin Atlanması: Vergi gerektirmeyen "Sıfır oranlı" veya muaf ürünleri tanımlayamamak.

Profesyonel ve Ticari Kullanım Alanları📊

Fatura Denetimi: Tedarikçilerden gelen faturaların vergi doğruluğunu muhasebeleştirmeden önce teyit edin.
Mali Uyumluluk: Ters ibraz mekanizması (RCM) kapsamındaki hizmetler için vergi yükümlülüklerini hesaplayın.
Fiyatlandırma Stratejisi: Tüketici talebi üzerindeki vergi etkisini analiz ederek rekabetçi raf fiyatları belirleyin.
Nakit Akışı Planlaması: İşletmenizin çeyreklik vergi çıktılarını tahmin ederek sermaye yönetimini optimize edin.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

GST Dahil ve Hariç fiyat arasındaki temel fark nedir?

Hariç fiyat, verginin henüz eklenmediği saf matrahı temsil eder. Dahil fiyat ise verginin satış fiyatına gömülü olduğu anlamına gelir ve net matrahı bulmak için geri hesaplama gerektirir.

Girdi Vergi İndirimi (ITC) nedir?

İşletmelerin satın almalar sırasında ödediği vergiyi, satışları üzerinden ödeyecekleri vergiden düşmelerini sağlayan sistemdir. Doğru hesaplama, denetim riskini azaltır.

Bu araç CGST, SGST ve IGST ayrımlarını destekliyor mu?

Evet. Şehir içi işlemlerde verginin Merkezi ve Eyalet arasındaki %50/%50 bölünmesini, eyaletler arası işlemlerde ise birleşik IGST tutarını otomatik gösterir.

2026 vergi güncellemeleri dahil mi?

Aracımız dinamik girişlere izin verir; böylece en güncel GST Kurulu bildirimlerine uygun olarak her türlü yeni oranı destekler.

Türkiye'deki KDV hesaplamaları için kullanılabilir mi?

Matematiksel olarak Evet. Terimler (CGST vb.) farklı olsa da, iç yüzde ve dış yüzde hesaplama mantığı Türkiye’deki KDV sistemiyle tamamen aynıdır.

İndirimli ürünlerde GST nasıl hesaplanmalıdır?

Vergi yasalarına göre GST, ticari indirimler uygulandıktan sonra kalan gerçek işlem değeri üzerinden hesaplanmalıdır.

Not: Bu hesaplayıcı, bilgilendirme amaçlı faydalı tahminler sunmak için tasarlanmıştır. Doğruluk için çaba göstersek de sonuçlar yerel yasalara ve bireysel durumlara göre değişiklik gösterebilir. Önemli kararlar için profesyonel bir danışmana başvurmanızı öneririz.